CPF/CNPJ:
03228614387
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
255540/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DAS MACAUBAS Q 29 N 05
Municipio:
SAO LUIS FONE 2351153
Estado:
MA
CEP:
00065000
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM INSTRUTORA DO CURSO DE TERMO DE REFERENCIA NAS LICITACOES PUBLICAS, PERIODO DE 05A09/11/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00240 | 19/11/2018 | 10,00 | 3.600,00 | 987,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM INSTRUTORA DO CURSO DE TERMO DE REFERENCIA NAS LICITACOES PUBLICAS, PERIODO DE 05A09/11/2018
|
2018NE00240 | 19/11/2018 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE TERMO DE REF.NAS LICITACOES PUBLICAS PERIODODE 5A9/11/2018
|
2018NE00247 | 13/12/2018 | 3.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00586 | 17/12/2018 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00588 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 57,45 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00669 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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