CPF/CNPJ:
69578037000106
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
83180/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO CONTRATO15/2015-PROC. 30005/2015,PERIODO DE 21/11 A 23/11/2017. SERVICO DE LOCACAODE VEICULOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00097 | 18/05/2018 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO15/2015-PROC. 30005/2015,PERIODO DE 21/11 A 23/11/2017. SERVICO DE LOCACAODE VEICULOS.
|
2018NE00097 | 18/05/2018 | 7.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2018NL00616 | 18/05/2018 | 0,00 | -7.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00393 | 21/05/2018 | 0,00 | 7.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00617 | 12/07/2018 | 0,00 | 7.450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00207 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 245,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00206 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.204,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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