CPF/CNPJ:
60529632390
Emissão:
25/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
128202/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DUQUE DE CAXIAS N. 901 COROADINHO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF. A 06 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR QUESERA RESPONSAVEL PELOTRANSPORTE DOS SERVIDORESQUE FAZEM PARTE DO PROJE-TO OUVIDORIA ITINERANTENOS MUNICIPIOS DE CODO,PEDREIRAS, CAXIAS E TIMON
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00112 | 25/05/2018 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A 06 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR QUESERA RESPONSAVEL PELOTRANSPORTE DOS SERVIDORESQUE FAZEM PARTE DO PROJE-TO OUVIDORIA ITINERANTENOS MUNICIPIOS DE CODO,PEDREIRAS, CAXIAS E TIMON
|
2018NE00112 | 25/05/2018 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO 112DEVIDO CANCELAMENTO DEDIARIAS.
|
2018NE00119 | 05/06/2018 | -858,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00430 | 25/05/2018 | 0,00 | -858,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00409 | 28/05/2018 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00141 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DEVIDO SUSPENSAO DA VIAGEM.
|
2018GR00018 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -858,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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