CPF/CNPJ:
50472569368
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
270905/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N SITIO RANGEDOR COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071750
EMPENHO REF. A VALOR DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, MATERIAL DE CONSUMO, CONFORMERA 15/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00257 | 19/11/2018 | 1.000,00 | 960,70 | 960,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A VALOR DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, MATERIAL DE CONSUMO, CONFORMERA 15/2018.
|
2018NE00257 | 19/11/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ANULACAO PARCIAL DOEMPENHO POR DEVOLUCAO DESALDO.
|
2018NE00290 | 21/12/2018 | -39,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01403 | 19/11/2018 | 0,00 | -39,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01157 | 22/11/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2018OB00336 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01404 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 960,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01404 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -960,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO POR DEVOLUCAO DE SALDO
|
2018GR00032 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -39,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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