| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00159
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DEPRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DA UGAM/SEGEPMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA N 06/2018. |
997,73 | 997,73 | 997,73 |
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2018NE00160
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DEPRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DA UGAM/SEGEPSERV. DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA CONF. RA 07/2018 |
1.886,99 | 1.886,99 | 1.886,99 |
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2018NE00236
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DESPESA DEPRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF.RA 14/2018. |
3.699,60 | 3.699,60 | 3.699,60 |
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2018NE00257
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A VALOR DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, MATERIAL DE CONSUMO, CONFORMERA 15/2018. |
960,70 | 960,70 | 960,70 |
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2018NE00258
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A VALOR DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, SERVI-COS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA, CONFORME RA 16/2018. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totais: | 10.545,02 | 10.545,02 | 10.545,02 |
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+
