CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
257570/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO PRIMEIROADITIVO DO CONTR. 34/2017PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL. PERIODO DE 05/12 A 31/12/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00256 | 19/11/2018 | 3.762,38 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PRIMEIROADITIVO DO CONTR. 34/2017PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL. PERIODO DE 05/12 A 31/12/2018.
|
2018NE00256 | 19/11/2018 | 3.762,38 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANILACAO DO EMPENHO POR NAO UTILIZACAO DO SALDO.
|
2018NE00320 | 31/12/2018 | -2.915,29 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
