| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00049
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PERIODO DE01/JAN A 03/12/2018 DOCONTRATO N 34/2017 PROC.70260/2017. |
20.755,15 | 20.755,15 | 11.537,30 |
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2018NE00256
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PRIMEIROADITIVO DO CONTR. 34/2017PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL. PERIODO DE 05/12 A 31/12/2018. |
847,09 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 21.602,24 | 20.755,15 | 11.537,30 |
.png)
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