| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00016
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DE PRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DA UGAM/SEGEPSERV. DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA.CONFORME RA N 012018. |
1.932,52 | 1.932,52 | 1.932,52 |
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2018NE00017
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DE PRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMADAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONF.RA N 01/2018. PROCESSO DEPAGAMENTO N 31391/2018. |
1.860,80 | 1.860,80 | 1.860,80 |
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2018NE00121
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AS DESPESASDE PRONTO PAGTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, MATERIAL DE CONSU-MO, CONF. RA N. 04/2018PROC. DE PAGTO. 135458/18 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2018NE00122
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DESPESASDE PRONTO PAGTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, SERV. DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA, CONF. RA05/2018, PROC. DE PAGTO N135460/2018. |
1.200,40 | 1.200,40 | 1.200,40 |
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2018NE00228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DESPESASDE PRONTO PAGAMENTO PARAATENDER AS DEMANDAS DAPCAE/SEGEP, MATERIAL DECONSUMO CONF. RA 10/2018. |
2.981,01 | 2.981,01 | 2.981,01 |
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2018NE00229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.A DESPESAS DEPRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DA PCAE/SEGEPSERVICOS DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA CONF. RA11/2018. |
660,00 | 660,00 | 660,00 |
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2018NE00292
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DESPESASDE PRONTO PAGAMENTO PARAATENDER AS DEMANDAS DAPCAE/SEGEP, MATERIAL DECONSUMO CONF. RA 10/2018,DEVIDO ESTORNO PARCIALINDEVIDO DO EMPENHO 228. |
18,99 | 18,99 | 18,99 |
| Totais: | 10.653,72 | 10.653,72 | 10.653,72 |
.png)
+
