| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00040
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PERIODO DE05/MAR/18 A 31/DEZ/2018 DO CONTR. 02/2018 - PROC.309350/2017. SERVICO ESPECIALIZADO DETELEFONIA FIXA. |
-34.764,20 | 9.234,78 | 0,00 |
| Totais: | -34.764,20 | 9.234,78 | 0,00 |
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