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NOTA DE EMPENHO 2018NE00040

Favorecido

OI S/A
R$ 91.650,89
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

13/03/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

309350/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF AO PERIODO DE05/MAR/18 A 31/DEZ/2018 DO CONTR. 02/2018 - PROC.309350/2017. SERVICO ESPECIALIZADO DETELEFONIA FIXA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00040 13/03/2018 126.415,09 81.977,00 62.847,79
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO PERIODO DE05/MAR/18 A 31/DEZ/2018 DO CONTR. 02/2018 - PROC.309350/2017. SERVICO ESPECIALIZADO DETELEFONIA FIXA.
2018NE00040 13/03/2018 126.415,09 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO POR NAO UTILIZACAO DO SALDO.
2018NE00316 31/12/2018 -34.764,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00305 25/04/2018 0,00 4.009,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00348 09/05/2018 0,00 1.049,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00349 09/05/2018 0,00 6.228,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00508 12/06/2018 0,00 1.703,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00509 12/06/2018 0,00 8.824,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00573 05/07/2018 0,00 1.633,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00574 05/07/2018 0,00 8.796,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00789 20/08/2018 0,00 1.762,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00790 20/08/2018 0,00 8.433,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00904 18/09/2018 0,00 8.987,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00905 18/09/2018 0,00 1.627,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01025 22/10/2018 0,00 1.670,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01026 22/10/2018 0,00 8.120,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01124 09/11/2018 0,00 1.776,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01125 09/11/2018 0,00 8.117,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01370 21/12/2018 0,00 1.755,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01371 21/12/2018 0,00 7.479,64 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00116 11/05/2018 0,00 0,00 4.009,12
PAGAMENTO (700214)
2018OB00171 11/07/2018 0,00 0,00 1.049,62
PAGAMENTO (700214)
2018OB00172 11/07/2018 0,00 0,00 6.228,94
PAGAMENTO (700214)
2018OB00197 11/07/2018 0,00 0,00 1.703,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB00198 11/07/2018 0,00 0,00 8.824,14
PAGAMENTO (700214)
2018OB00212 16/07/2018 0,00 0,00 1.633,42
PAGAMENTO (700214)
2018OB00213 16/07/2018 0,00 0,00 8.796,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB00288 03/10/2018 0,00 0,00 1.762,55
PAGAMENTO (700214)
2018OB00289 03/10/2018 0,00 0,00 8.433,95
PAGAMENTO (700214)
2018OB00309 12/11/2018 0,00 0,00 1.670,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB00310 12/11/2018 0,00 0,00 8.120,33
PAGAMENTO (700214)
2018OB00311 12/11/2018 0,00 0,00 8.987,53
PAGAMENTO (700214)
2018OB00312 12/11/2018 0,00 0,00 1.627,69

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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