CPF/CNPJ:
26461499000128
Emissão:
20/06/2018
Plano Interno:
QVIDA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
80787/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Valorização do Servidor Público
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. A PRESTACAODE SERVICOS DE COLONIA DEFERIAS PARA CRIANCAS DE04 A 10 ANOS, FILHOS DESERV. PUBLICOS DO PODEREXECUTIVO ESTADUAL -PERIODO DE 09 A 13/07/18, PREGAO PRESENCIAL N 006/2018HOMOLOGACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00140 | 20/06/2018 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAODE SERVICOS DE COLONIA DEFERIAS PARA CRIANCAS DE04 A 10 ANOS, FILHOS DESERV. PUBLICOS DO PODEREXECUTIVO ESTADUAL -PERIODO DE 09 A 13/07/18, PREGAO PRESENCIAL N 006/2018HOMOLOGACAO
|
2018NE00140 | 20/06/2018 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00664 | 26/07/2018 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00231 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.718,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00237 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 281,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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