CPF/CNPJ:
08005567391
Emissão:
30/08/2018
Plano Interno:
PESSOALADM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
30913/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TRAVESSA SAO JORGE N35 A ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF. A PAGAMENTODE DIFERENCA DE ABONO DEPERMANENCIA/EXERCICIOS ANTERIORES. PERIODO DE 14/03/2017 AODECIMO TERCEIRO SALARIO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00194 | 30/08/2018 | 3.480,97 | 3.480,97 | 3.480,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTODE DIFERENCA DE ABONO DEPERMANENCIA/EXERCICIOS ANTERIORES. PERIODO DE 14/03/2017 AODECIMO TERCEIRO SALARIO/2017.
|
2018NE00194 | 30/08/2018 | 3.480,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00831 | 31/08/2018 | 0,00 | 3.480,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00833 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 167,35 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01185 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 167,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL01182 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -167,35 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB00342 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.313,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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