CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
26/06/2018
Plano Interno:
MANUTNPD
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
109407/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO PERIODODE 07/06 A 31/12/2018, DOCONTR. 08/2018, SERVICOSDE IMPRESSAO, COPIA E DI-GITALIZACAO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PECAS EMANUTENCAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00143 | 26/06/2018 | 43.350,00 | 36.296,50 | 29.921,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PERIODODE 07/06 A 31/12/2018, DOCONTR. 08/2018, SERVICOSDE IMPRESSAO, COPIA E DI-GITALIZACAO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PECAS EMANUTENCAO.
|
2018NE00143 | 26/06/2018 | 43.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO REF. AO CONTRATO 08/2018,DO PERIODO DE 07/06 A 31/12/2018, SERVICOS DE IMPRESSAOCOPIA E DIGITALIZACAO,COMFORNECIMENTO DE IMPRESSO-RAS, SOFTWARE DE GERENCI-AMENTO, TONNER. TENDO EM VISTA A NAO
|
2018NE00312 | 31/12/2018 | -678,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00827 | 29/08/2018 | 0,00 | 4.560,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00828 | 30/08/2018 | 0,00 | 6.236,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00929 | 24/09/2018 | 0,00 | 6.375,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01046 | 31/10/2018 | 0,00 | 6.375,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01234 | 07/12/2018 | 0,00 | 6.375,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01352 | 18/12/2018 | 0,00 | 6.375,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00287 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.560,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00407 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.236,33 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00408 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00409 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00410 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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