CPF/CNPJ:
03599095000108
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
MANUTNPD
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
35677/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO CONTRATO N 070/2013 - PROC. 117163/2017 DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS. PROC. DE PGTO 35677/2018 PARA O PERIODO DE 01/JAN A 06/JUN/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00014 | 19/02/2018 | 61.149,16 | 61.149,16 | 61.149,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO N 070/2013 - PROC. 117163/2017 DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS. PROC. DE PGTO 35677/2018 PARA O PERIODO DE 01/JAN A 06/JUN/2018.
|
2018NE00014 | 19/02/2018 | 61.149,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00041 | 20/02/2018 | 0,00 | 11.387,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00150 | 16/03/2018 | 0,00 | 11.419,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00259 | 12/04/2018 | 0,00 | 14.777,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00362 | 14/05/2018 | 0,00 | 11.953,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00625 | 16/07/2018 | 0,00 | 11.611,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00016 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.387,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00084 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.777,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00085 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.419,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00174 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.953,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00217 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.611,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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