CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/09/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
83674/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO CONTRATO14/2018,SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS. PERIODO DE 30/08 A 31/12/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00198 | 10/09/2018 | 15.423,47 | 8.566,60 | 8.566,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO14/2018,SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS. PERIODO DE 30/08 A 31/12/2018.
|
2018NE00198 | 10/09/2018 | 15.423,47 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO REFE-RENTE AO CONTRATO 14/2018SERV.DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TENDO EM VISTA A NAOUTILIZACAO DO SALDO.
|
2018NE00306 | 31/12/2018 | -6.856,87 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01333 | 10/09/2018 | 0,00 | -5.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01134 | 12/11/2018 | 0,00 | 2.641,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01219 | 06/12/2018 | 0,00 | 5.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01334 | 13/12/2018 | 0,00 | 5.925,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00367 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.641,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00412 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.925,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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