CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
27/09/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
45865/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. A PAGAMENTODE DIFERENCA DE REPACTUACAO DO CONTR. 38/2014. PERIODO DE 01/01/2015 A31/12/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00207 | 27/09/2018 | 72.406,82 | 72.406,82 | 12.671,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTODE DIFERENCA DE REPACTUACAO DO CONTR. 38/2014. PERIODO DE 01/01/2015 A31/12/2016.
|
2018NE00207 | 27/09/2018 | 72.406,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01077 | 07/11/2018 | 0,00 | 72.406,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01079 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.086,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00356 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.964,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00357 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.620,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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