CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
23/07/2018
Plano Interno:
MANUTCENTRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
10999/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A REPACTUACAODE VALORES DO CONTR.09/2016,PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO E JARDINAGEM DEFORMA CONTINUA. PERIODO 10/05/ A 31/12/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00167 | 23/07/2018 | 24.334,54 | 24.334,54 | 4.258,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A REPACTUACAODE VALORES DO CONTR.09/2016,PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO E JARDINAGEM DEFORMA CONTINUA. PERIODO 10/05/ A 31/12/2016.
|
2018NE00167 | 23/07/2018 | 24.334,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01074 | 07/11/2018 | 0,00 | 24.334,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01076 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 365,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00354 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.676,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00355 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.216,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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