| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PRI-MEIRO ADITIVO DO CONTRATON 09/2016 PROCESSO 33995/2017. PERIODO DE 01/01 A 10/05/2018. |
196.896,83 | 196.896,83 | 196.896,83 |
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2018NE00094
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SEGUNDOTERMO ADITIVO DO CONTRATO09/2016, PROC. 73123/2018PERIODO DE 11/05 A 31/12/2018. SERVICO DE LIMPEZAASSEIO, CONSERVACAO E JARDINAGEM. |
348.355,93 | 348.355,93 | 273.383,69 |
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2018NE00167
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A REPACTUACAODE VALORES DO CONTR.09/2016,PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO E JARDINAGEM DEFORMA CONTINUA. PERIODO 10/05/ A 31/12/2016. |
24.334,54 | 24.334,54 | 4.258,55 |
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2018NE00207
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTODE DIFERENCA DE REPACTUACAO DO CONTR. 38/2014. PERIODO DE 01/01/2015 A31/12/2016. |
72.406,82 | 72.406,82 | 12.671,19 |
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2018NE00211
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTORETROATIVO DE DIFERENCASDE REPACTUACAO DO CONTR.38/2014. PERIODO DE JANEIRO A SET-EMBRO/2017. |
12.169,80 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 654.163,92 | 641.994,12 | 487.210,26 |
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