CPF/CNPJ:
58020258202
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
PREVFEPA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
0018000/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Estado:
MA
REF.AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL JAN/ 18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00003 | 30/01/2018 | 1.068,04 | 13.956,96 | 11.821,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL JAN/ 18
|
2018NE00003 | 30/01/2018 | 1.068,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL FEV/ 2018
|
2018NE00043 | 28/02/2018 | 1.067,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL MAR/18
|
2018NE00089 | 30/03/2018 | 2.136,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO REFORCO N.NE00089, DEVIDOALTERACAO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR/18
|
2018NE00119 | 20/04/2018 | -993,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ABR/ 2018
|
2018NE00131 | 30/04/2018 | 1.067,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL MAI/ 2018
|
2018NE00167 | 30/05/2018 | 1.067,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL JUN/ 2018
|
2018NE00220 | 28/06/2018 | 1.067,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FEPA EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL DO MESDE JULHO/2018.
|
2018NE00277 | 31/07/2018 | 1.067,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL AGO/ 18
|
2018NE00308 | 31/08/2018 | 1.067,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL SET/18
|
2018NE00324 | 28/09/2018 | 1.067,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL OUT/18
|
2018NE00360 | 30/10/2018 | 1.067,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL NOV/18
|
2018NE00419 | 29/11/2018 | 1.067,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FEPA EMPREGADOR DDO 13.SALARIO
|
2018NE00428 | 13/12/2018 | 1.067,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FEPA EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL DEZ/18.
|
2018NE00432 | 20/12/2018 | 1.067,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2018NE00466 | 31/12/2018 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515268)
|
2018NL00209 | 30/01/2018 | 0,00 | -993,56 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515268)
|
2018NL00378 | 30/01/2018 | 0,00 | -1.067,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00005 | 30/01/2018 | 0,00 | 1.067,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00082 | 28/02/2018 | 0,00 | 1.067,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00174 | 30/03/2018 | 0,00 | 2.136,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00232 | 30/04/2018 | 0,00 | 1.067,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00281 | 30/05/2018 | 0,00 | 1.067,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00361 | 28/06/2018 | 0,00 | 1.067,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00383 | 28/06/2018 | 0,00 | 1.067,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00455 | 31/07/2018 | 0,00 | 1.067,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00521 | 31/08/2018 | 0,00 | 1.067,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00592 | 29/09/2018 | 0,00 | 1.067,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00674 | 30/10/2018 | 0,00 | 1.067,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00760 | 29/11/2018 | 0,00 | 1.067,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00807 | 13/12/2018 | 0,00 | 1.067,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00827 | 20/12/2018 | 0,00 | 1.067,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00091 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.067,84 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00124 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.067,84 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00243 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.142,88 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00293 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.067,84 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00390 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.067,84 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00724 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.067,84 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00742 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.067,84 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00750 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.067,84 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00778 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.067,84 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00836 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.067,84 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00837 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.067,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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