CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
GESTAODOPRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
41231/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. AO CONSUMO ESTIMADO DE TELEFONIA MOVEL DE JANA MAI/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00030 | 26/02/2018 | 6.000,00 | 5.214,14 | 5.214,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO CONSUMO ESTIMADO DE TELEFONIA MOVEL DE JANA MAI/18
|
2018NE00030 | 26/02/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULACAO PARCIAL DEEMPENHO.
|
2018NE00264 | 31/07/2018 | -784,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A FATURA DO MES DE AGO/18
|
2018NE00315 | 11/09/2018 | 995,39 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO REFORCO DA NE 201800030
|
2018NE00316 | 11/09/2018 | -995,39 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.AO CANCELAMNETO DE OARTE DA NE00030
|
2018NE00458 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00564 | 26/02/2018 | 0,00 | -995,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00063 | 26/02/2018 | 0,00 | 987,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00116 | 14/03/2018 | 0,00 | 977,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00194 | 12/04/2018 | 0,00 | 1.155,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00227 | 03/05/2018 | 0,00 | 1.020,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00311 | 13/06/2018 | 0,00 | 1.074,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00563 | 11/09/2018 | 0,00 | 995,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00082 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 987,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00126 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 977,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00189 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.155,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00217 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.020,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00301 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.074,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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