CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
PREVIMESC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES PATRONAIS
Processo:
0018000/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL JAN/ 18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00005 | 30/01/2018 | 37.894,12 | 489.069,07 | 451.759,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL JAN/ 18
|
2018NE00005 | 30/01/2018 | 37.894,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL FEV/ 2018
|
2018NE00045 | 28/02/2018 | 37.628,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL MAR/ 2018
|
2018NE00091 | 30/03/2018 | 37.465,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ABR/ 2018
|
2018NE00133 | 30/04/2018 | 37.245,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL MAI/ 2018
|
2018NE00169 | 30/05/2018 | 37.684,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE_PESSOAL JUN/ 2018
|
2018NE00222 | 28/06/2018 | 37.993,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL DO MESDE JULHO/2018.
|
2018NE00279 | 31/07/2018 | 36.461,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL AGO/ 18
|
2018NE00310 | 31/08/2018 | 37.871,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL SET/ 18
|
2018NE00335 | 29/09/2018 | 38.949,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL OUT/ 18
|
2018NE00362 | 30/10/2018 | 40.254,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL NOV/18
|
2018NE00421 | 29/11/2018 | 37.122,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE 13.SALARIO
|
2018NE00429 | 13/12/2018 | 35.189,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL DEZ/18.
|
2018NE00434 | 20/12/2018 | 37.309,73 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO.
|
2018NE00468 | 31/12/2018 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00007 | 30/01/2018 | 0,00 | 37.893,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00084 | 28/02/2018 | 0,00 | 37.628,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00176 | 30/03/2018 | 0,00 | 37.465,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00234 | 30/04/2018 | 0,00 | 37.245,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00283 | 30/05/2018 | 0,00 | 37.684,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00363 | 28/06/2018 | 0,00 | 37.993,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00457 | 31/07/2018 | 0,00 | 36.461,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00523 | 31/08/2018 | 0,00 | 37.871,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00594 | 29/09/2018 | 0,00 | 38.949,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00676 | 30/10/2018 | 0,00 | 40.254,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00762 | 29/11/2018 | 0,00 | 37.122,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00808 | 13/12/2018 | 0,00 | 35.189,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00829 | 20/12/2018 | 0,00 | 37.309,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00036 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.893,92 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00111 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.628,63 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00174 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.465,19 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00241 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.245,49 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00275 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.684,25 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00361 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.993,57 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00445 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.461,35 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00485 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.871,16 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00523 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.949,09 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00601 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.254,36 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00651 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.122,76 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00662 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.189,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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