CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
GESTAODOPRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
41247/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. AO ALUGUEL DE CARRO DOS MESES JAN A AGO/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00029 | 26/02/2018 | 12.585,46 | 12.584,46 | 12.584,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO ALUGUEL DE CARRO DOS MESES JAN A AGO/18
|
2018NE00029 | 26/02/2018 | 12.585,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE PARTE DA NE00029
|
2018NE00457 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00061 | 26/02/2018 | 0,00 | -12.585,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00060 | 26/02/2018 | 0,00 | 12.585,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00062 | 26/02/2018 | 0,00 | 1.797,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00141 | 23/03/2018 | 0,00 | 1.797,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00258 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.797,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00259 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.797,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00347 | 28/06/2018 | 0,00 | 1.797,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00403 | 16/07/2018 | 0,00 | 1.797,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00501 | 23/08/2018 | 0,00 | 1.797,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00081 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.797,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00186 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.797,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00277 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.797,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00278 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.797,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00331 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.797,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00401 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.797,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00468 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.797,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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