| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00242
Dt. Emissão: Descrição: REF.AOS SERVICOS GRAFICOSDIVERSOS, CONFORME O EMPENHO 175 DE 2017, E POSTE-RIOR CONTRATO N.14/2017. |
5.103,40 | 5.103,40 | 5.103,40 |
|
2018NE00342
Dt. Emissão: Descrição: REF.AOS SERVICOS GRAFICOSDESTINADOS A ATENDER ASNECESSIDADES DO IMESC. |
5.706,15 | 5.706,15 | 5.706,15 |
| Totais: | 10.809,55 | 10.809,55 | 10.809,55 |
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