CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
18/06/2018
Plano Interno:
GESTAODOPRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
127613/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AO 3. TERMO ADITIVO,QUE TEM COMO OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E CORRELATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE INSTITU-TO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00190 | 18/06/2018 | 20.000,00 | 37.599,98 | 37.599,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO 3. TERMO ADITIVO,QUE TEM COMO OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E CORRELATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE INSTITU-TO.
|
2018NE00190 | 18/06/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO 190,REL.AO 3.TER-MO ADITIVO DO CONT.N.011/2015
|
2018NE00296 | 23/08/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO REFORCO DA NE 190,REL.AO 3. TERMO ADITIVO,QUE TEM COMO OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E CORRELATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE INSTITU-TO.
|
2018NE00370 | 05/11/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE SALDO DA NE00190
|
2018NE00463 | 31/12/2018 | -12.400,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00349 | 03/07/2018 | 0,00 | 10.001,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00401 | 16/07/2018 | 0,00 | 4.946,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00506 | 23/08/2018 | 0,00 | 18.501,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00578 | 25/09/2018 | 0,00 | 2.620,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00708 | 13/11/2018 | 0,00 | 1.529,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00348 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.001,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00397 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.946,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00467 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.501,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00526 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.620,64 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00586 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.529,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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