CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
GESTAODOPRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
41280/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. AO CONSUMO ESTIMADO DE TELEFONIA MOVEL DE JANA MAR/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00032 | 26/02/2018 | 4.500,00 | 2.683,16 | 2.683,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO CONSUMO ESTIMADO DE TELEFONIA MOVEL DE JANA MAR/18
|
2018NE00032 | 26/02/2018 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULACAO PARCIAL DANE 32, DEVIDO FINALIZACAODO 1 TERMO ADITIVO.
|
2018NE00266 | 31/07/2018 | -1.815,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. CANCELAMENTO DE PARTE DA NE 00032
|
2018NE00459 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00065 | 26/02/2018 | 0,00 | 1.458,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00131 | 19/03/2018 | 0,00 | 1.224,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00089 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.458,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00185 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.224,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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