CPF/CNPJ:
92049699387
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
ESCUTAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
65748/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV PRINCIPAL 500 CENTRO
Municipio:
RAPOSA
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA DESPE- SAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00119 | 19/03/2018 | 900,00 | 443,00 | 443,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPE- SAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM.
|
2018NE00119 | 19/03/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018NE00241 | 15/05/2018 | -457,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00701 | 19/03/2018 | 0,00 | -457,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00298 | 19/03/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00116 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00702 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 443,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00702 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -443,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018GR00016 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -457,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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