| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00010
Dt. Emissão: Descrição: MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA CT 16/2017 PRIODO DE JAN A 19/06/2018 |
34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
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2018NE00289
Dt. Emissão: Descrição: CT 016/2017 PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO |
43.930,00 | 41.400,00 | 41.400,00 |
| Totais: | 78.430,00 | 75.900,00 | 75.900,00 |
.png)
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