CPF/CNPJ:
17933075000128
Emissão:
03/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0150811/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CT 013/2017 PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO. 05/07/2018 A 31/12/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00299 | 03/07/2018 | 85.992,04 | 85.992,04 | 85.992,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 013/2017 PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO. 05/07/2018 A 31/12/2018
|
2018NE00299 | 03/07/2018 | 85.992,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01112 | 03/08/2018 | 0,00 | 12.703,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01351 | 05/09/2018 | 0,00 | 14.657,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01542 | 03/10/2018 | 0,00 | 14.657,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01793 | 08/11/2018 | 0,00 | 14.657,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02141 | 13/12/2018 | 0,00 | 14.657,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02197 | 20/12/2018 | 0,00 | 14.657,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00495 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.703,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00577 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.924,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00578 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 732,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00635 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.924,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00636 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 732,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00773 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.924,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00774 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 732,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00857 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.924,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00858 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 732,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00876 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.924,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00877 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 732,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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