CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0065126/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CT 010/2014 5. TERMO ADITIVO DE PRAZO PERIODO DE 01/04 A 30/12/2018 CARRO PEQUENO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00147 | 23/03/2018 | 100.029,78 | 100.029,69 | 100.029,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 010/2014 5. TERMO ADITIVO DE PRAZO PERIODO DE 01/04 A 30/12/2018 CARRO PEQUENO
|
2018NE00147 | 23/03/2018 | 100.029,78 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2018NE00147
|
2018NE00513 | 31/12/2018 | -0,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01027 | 16/07/2018 | 0,00 | 11.114,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01028 | 16/07/2018 | 0,00 | 11.114,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01251 | 20/08/2018 | 0,00 | 11.114,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01252 | 20/08/2018 | 0,00 | 11.114,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01507 | 27/09/2018 | 0,00 | 11.114,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01779 | 07/11/2018 | 0,00 | 11.114,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01942 | 26/11/2018 | 0,00 | 11.114,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02132 | 12/12/2018 | 0,00 | 11.114,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02204 | 21/12/2018 | 0,00 | 11.114,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00436 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.114,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00439 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.114,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00555 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.114,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00556 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.114,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00634 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.114,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00772 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.114,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00830 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.114,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00852 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.114,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00879 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.114,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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