CPF/CNPJ:
14061959000141
Emissão:
11/09/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Processo:
0118954/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
MESA MADEIRA MDF, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, ANGULAR TIPO ESTACAO, MEDINDO 1400X600 X 1400X730MM, P/ TRABALHO MESA MADEIRA MDF, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, RETANGULA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00369 | 11/09/2018 | 58.495,00 | 58.495,00 | 58.495,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MESA MADEIRA MDF, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, ANGULAR TIPO ESTACAO, MEDINDO 1400X600 X 1400X730MM, P/ TRABALHO MESA MADEIRA MDF, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, RETANGULA
|
2018NE00369 | 11/09/2018 | 58.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01900 | 22/11/2018 | 0,00 | 7.925,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01900 | 22/11/2018 | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01900 | 22/11/2018 | 0,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01900 | 22/11/2018 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01901 | 22/11/2018 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01901 | 22/11/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01902 | 22/11/2018 | 0,00 | 3.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01902 | 22/11/2018 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01902 | 22/11/2018 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01902 | 22/11/2018 | 0,00 | 5.040,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01904 | 22/11/2018 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00785 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.425,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00827 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.070,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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