CPF/CNPJ:
12634174349
Emissão:
09/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
241323/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA ESTRELA, 427 - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS FONE 232 3636
Estado:
MA
CEP:
65020000
ADIANT.P/ DESPESAS DE PE-QUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO.CONF.CI.091/18SUADM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00400 | 09/10/2018 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.P/ DESPESAS DE PE-QUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO.CONF.CI.091/18SUADM
|
2018NE00400 | 09/10/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01615 | 09/10/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00640 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02285 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 275,92 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02286 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,41 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02287 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02288 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02289 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 257,55 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02290 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 131,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02285 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -275,92 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02286 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -90,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02287 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -25,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02288 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -20,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02289 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -257,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02290 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -131,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
