CPF/CNPJ:
09875751391
Emissão:
22/08/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0202773/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
BR 135 KM 18 CASA 10 VILA MARANHAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65090991
C.I.N.073/2018-SUADMADIANTAMENTO,VIAGEM C/SERVIDO-RES/SEPLAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00342 | 22/08/2018 | 900,00 | 743,90 | 743,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: C.I.N.073/2018-SUADMADIANTAMENTO,VIAGEM C/SERVIDO-RES/SEPLAN.
|
2018NE00342 | 22/08/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018NE00420 | 30/10/2018 | -156,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01748 | 22/08/2018 | 0,00 | -156,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01267 | 22/08/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00536 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01752 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 743,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01752 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -743,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018GR00041 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -156,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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