CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
UEPBNDES
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0259547/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NAC. E INTERNACIO-NAL,CT.036/2017 PERIODO DE JAN. A 31/12/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00056 | 20/02/2018 | 30.000,00 | 6.059,41 | 6.059,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NAC. E INTERNACIO-NAL,CT.036/2017 PERIODO DE JAN. A 31/12/2018.
|
2018NE00056 | 20/02/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SO SALDO DA2018NE00056
|
2018NE00543 | 31/12/2018 | -23.940,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00358 | 27/03/2018 | 0,00 | 2.497,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01330 | 30/08/2018 | 0,00 | 3.561,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00200 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.497,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00562 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.561,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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