CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
11/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0199731/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ADITIVO DE PRORROGACAO CT019/2016-PERIODO DE 27 DESETEMBRO A DEZ/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00403 | 11/10/2018 | 38.232,83 | 38.232,83 | 38.232,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRORROGACAO CT019/2016-PERIODO DE 27 DESETEMBRO A DEZ/2018.
|
2018NE00403 | 11/10/2018 | 38.232,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01638 | 11/10/2018 | 0,00 | 1.626,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01945 | 26/11/2018 | 0,00 | 12.201,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02160 | 18/12/2018 | 0,00 | 12.201,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02261 | 27/12/2018 | 0,00 | 12.201,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01640 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,26 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00686 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 178,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00685 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.350,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00687 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 81,35 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01947 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 122,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00832 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.342,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00831 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.127,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00833 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,10 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02162 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 122,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00862 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.342,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00861 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.127,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00863 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,10 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02268 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 122,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00896 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.342,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00895 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.127,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00898 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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