CPF/CNPJ:
01481467000163
Emissão:
11/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0014177/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV.DE LIMPESA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SEPLAN P/O EXERCICIO DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00235 | 11/05/2018 | 20.832,00 | 2.713,00 | 2.713,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV.DE LIMPESA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SEPLAN P/O EXERCICIO DE 2018.
|
2018NE00235 | 11/05/2018 | 20.832,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2018NE00235.
|
2018NE00528 | 31/12/2018 | -18.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00794 | 30/05/2018 | 0,00 | 265,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01058 | 25/07/2018 | 0,00 | 624,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01383 | 06/09/2018 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01913 | 22/11/2018 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02136 | 13/12/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00367 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00462 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 609,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00463 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 14,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00575 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 655,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00576 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00786 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 656,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00787 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00855 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 469,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00856 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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