CPF/CNPJ:
01268050326
Emissão:
09/08/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0191588/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
PRIMEIRA TRAVESSA BOM JESUS,10,VILAEMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
C.I.069/2018-SUADM- ADIANTAMENTO P/ CUSTEAR DESPESAS C/VIAGENS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00328 | 09/08/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: C.I.069/2018-SUADM- ADIANTAMENTO P/ CUSTEAR DESPESAS C/VIAGENS.
|
2018NE00328 | 09/08/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO TOTAL DE ADIAN-TAMENTO NAO UTILIZADO PE-LO SERVIDOR
|
2018NE00447 | 19/11/2018 | -900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01865 | 09/08/2018 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01866 | 09/08/2018 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01168 | 09/08/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00510 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO TOTAL NAO UTILIZADO PE LO SERVIDOR
|
2018GR00054 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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