CPF/CNPJ:
00375972001566
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
PESSOALSEPL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO
Processo:
0026982/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.A RESSARCIMENTOAO INCRA P/AQUISICAO DO SERVIDOR RODRIGO SOARES DEVASCONCELOS,A DISPOSICAO DO GOVERNO DO ESTADO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2018 E 13. SALARIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00022 | 31/01/2018 | 160.000,00 | 134.670,57 | 134.670,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A RESSARCIMENTOAO INCRA P/AQUISICAO DO SERVIDOR RODRIGO SOARES DEVASCONCELOS,A DISPOSICAO DO GOVERNO DO ESTADO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2018 E 13. SALARIO.
|
2018NE00022 | 31/01/2018 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO REF.A RESSAR-CIMENTO DO SERVIDOR RODRIGO S.DE VASCONCELOS.
|
2018NE00302 | 18/07/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2018NE00022.
|
2018NE00522 | 31/12/2018 | -65.329,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00645 | 07/05/2018 | 0,00 | 13.009,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00646 | 07/05/2018 | 0,00 | 14.752,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00647 | 07/05/2018 | 0,00 | 13.881,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00648 | 07/05/2018 | 0,00 | 13.881,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01495 | 26/09/2018 | 0,00 | 13.881,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01496 | 26/09/2018 | 0,00 | 13.881,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01497 | 26/09/2018 | 0,00 | 13.881,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01812 | 12/11/2018 | 0,00 | 13.881,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01813 | 12/11/2018 | 0,00 | 15.083,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01814 | 12/11/2018 | 0,00 | 8.536,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00324 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.009,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00325 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.752,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00326 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.881,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00327 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.881,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00645 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.881,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00646 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.881,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00647 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.881,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00747 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.881,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00748 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.083,15 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00749 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.536,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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