CPF/CNPJ:
81627838000969
Emissão:
07/11/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Processo:
101353/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VL REF A AQUISICAO DE SOLUCAO INTEGRADA SPEED ANEXO AO PROC 155722/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00338 | 07/11/2018 | 858.750,00 | 736.135,00 | 736.135,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VL REF A AQUISICAO DE SOLUCAO INTEGRADA SPEED ANEXO AO PROC 155722/2018
|
2018NE00338 | 07/11/2018 | 858.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510158)
|
2018NL00964 | 20/12/2018 | 0,00 | 736.135,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00904 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.042,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00902 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 688.286,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00903 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.806,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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