CPF/CNPJ:
69112514000135
Emissão:
25/06/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
145731/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
ESPECIALIZADA EM SERVICO/DE ATUALIZACAO,MANUTENCAOE SUPORTE AO SISTEMA SO- PHIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00213 | 25/06/2018 | 3.333,19 | 2.380,85 | 2.380,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ESPECIALIZADA EM SERVICO/DE ATUALIZACAO,MANUTENCAOE SUPORTE AO SISTEMA SO- PHIA.
|
2018NE00213 | 25/06/2018 | 3.333,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00757 | 11/10/2018 | 0,00 | 476,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00759 | 11/10/2018 | 0,00 | 476,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00761 | 11/10/2018 | 0,00 | 476,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00763 | 11/10/2018 | 0,00 | 476,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00861 | 28/11/2018 | 0,00 | 476,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00710 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 452,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00712 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 452,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00714 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 452,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00716 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 452,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00711 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00713 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00715 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00717 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00812 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 452,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00813 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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