CPF/CNPJ:
69112514000135
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
27970/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
PRINEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 009/2016,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTEN-CAO E ATUALIZACOES DE SU-PORTE TECNICO DO SOFTWARESOPHIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00010 | 01/03/2018 | 926,36 | 926,36 | 926,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRINEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 009/2016,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTEN-CAO E ATUALIZACOES DE SU-PORTE TECNICO DO SOFTWARESOPHIA.
|
2018NE00010 | 01/03/2018 | 926,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00058 | 06/03/2018 | 0,00 | 463,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL00108 | 21/03/2018 | 0,00 | 463,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00054 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 440,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00055 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,16 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00099 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 440,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00100 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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