CPF/CNPJ:
61600839000155
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
82629/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
REF.AO CONTRATO N.010/14 AO CONVENIO COM CENTRO DEINTEGRACAO EMPRESA ESCOLAESTAGIARIOS /SEFAZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00001 | 20/02/2018 | 27.000,00 | 113.290,81 | 113.290,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO CONTRATO N.010/14 AO CONVENIO COM CENTRO DEINTEGRACAO EMPRESA ESCOLAESTAGIARIOS /SEFAZ.
|
2018NE00001 | 20/02/2018 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00001, REFERENTE AO CONVENIO COM O CENTRO DE INTE-GRACAO EMPRESA ESCOLA ES-TAGIARIOS.
|
2018NE00018 | 02/03/2018 | 172.309,71 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO UMA PARTE DO EM-PENHO 2018 NE00001,REF.AOCONTRATO N.10/14 AO CONVENIO EMPRESA ESCOLA ESTAGIARIOS/SEFAZ.
|
2018NE00062 | 26/04/2018 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EM- PENHO 2018NE 00001.
|
2018NE00303 | 08/10/2018 | -1.018,90 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00137 | 20/02/2018 | 0,00 | -27.710,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00035 | 21/02/2018 | 0,00 | 22.851,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00074 | 08/03/2018 | 0,00 | 22.625,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00136 | 28/03/2018 | 0,00 | 27.710,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00138 | 28/03/2018 | 0,00 | 23.710,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00187 | 03/05/2018 | 0,00 | 22.137,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00304 | 04/06/2018 | 0,00 | 21.966,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 61600839001801 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
2018OB00034 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.851,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00071 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.625,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00120 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.710,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00162 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.137,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00271 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.966,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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