CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
24/12/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
208125/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA (05/12) DO CONTRATO 06/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00354 | 24/12/2018 | 57.750,00 | 57.750,00 | 57.750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA (05/12) DO CONTRATO 06/2016
|
2018NE00354 | 24/12/2018 | 57.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01021 | 27/12/2018 | 0,00 | 30.825,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01022 | 27/12/2018 | 0,00 | 26.924,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00968 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 462,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00966 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.821,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00969 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.578,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00967 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.541,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00970 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.346,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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