CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
03/09/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
63042/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
PRORROGACAO AO CONTRATO/ N.13/2017,REFERENTE PRI- MEIRO TERMO ADITIVO E/ PRESTACAO DE SERVICOS DE/SUPORTE TECNICO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00288 | 03/09/2018 | 31.492,00 | 21.107,70 | 21.107,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO AO CONTRATO/ N.13/2017,REFERENTE PRI- MEIRO TERMO ADITIVO E/ PRESTACAO DE SERVICOS DE/SUPORTE TECNICO.
|
2018NE00288 | 03/09/2018 | 31.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00902 | 11/12/2018 | 0,00 | 3.377,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00904 | 11/12/2018 | 0,00 | 7.176,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00930 | 14/12/2018 | 0,00 | 7.176,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00932 | 14/12/2018 | 0,00 | 3.377,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00843 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.157,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00845 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.817,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00844 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00846 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00860 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00876 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00872 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.817,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00874 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.157,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00873 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00875 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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