CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
02/03/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
38269/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 021/2014,REFERENTE A SUPORTE TECNICO PARA18 LICENCAS ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION OP-TIONS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00015 | 02/03/2018 | 50.779,87 | 50.715,42 | 50.715,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TERCEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 021/2014,REFERENTE A SUPORTE TECNICO PARA18 LICENCAS ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION OP-TIONS.
|
2018NE00015 | 02/03/2018 | 50.779,87 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EM- PENHO 2018NE00015.
|
2018NE00304 | 08/10/2018 | -64,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00363 | 19/06/2018 | 0,00 | 8.452,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00365 | 19/06/2018 | 0,00 | 8.452,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00368 | 19/06/2018 | 0,00 | 8.452,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00370 | 19/06/2018 | 0,00 | 8.452,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00372 | 19/06/2018 | 0,00 | 8.452,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00545 | 17/08/2018 | 0,00 | 8.452,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00340 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00341 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00342 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00343 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00330 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.903,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00332 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.903,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00334 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.903,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00336 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.903,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00338 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.903,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00331 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00333 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00335 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00337 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00339 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00345 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00487 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00486 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.903,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00488 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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