CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
17277/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATOM 15/2013,REFERENTE A 12 LICENCAS ORACLE DATA BASE ENTERPRISE EDITION E REAL APLICATION CUSTERS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00013 | 01/03/2018 | 140.969,50 | 140.969,50 | 140.969,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATOM 15/2013,REFERENTE A 12 LICENCAS ORACLE DATA BASE ENTERPRISE EDITION E REAL APLICATION CUSTERS.
|
2018NE00013 | 01/03/2018 | 140.969,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00064 | 06/03/2018 | 0,00 | 28.193,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00513 | 02/08/2018 | 0,00 | 28.163,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00515 | 02/08/2018 | 0,00 | 28.163,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00517 | 02/08/2018 | 0,00 | 28.163,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00535 | 14/08/2018 | 0,00 | 120,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00543 | 17/08/2018 | 0,00 | 28.163,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00062 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00060 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.361,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00061 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.409,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00447 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00450 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00453 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00446 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.333,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00449 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.333,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00452 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.333,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00448 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.408,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00451 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.408,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00454 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.408,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00471 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00472 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00473 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00474 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00483 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00482 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.333,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00484 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.408,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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