CPF/CNPJ:
14139773000168
Emissão:
10/12/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Processo:
239016/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE A CONTRA-TACAO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA EM AGUISICAO DE PRODUTOS DE SOFTWARE DA LINHA REDE HAT ENTERPRISETREINAMENTOS OFICIAIS E SERVICOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00348 | 10/12/2018 | 558.600,00 | 405.020,00 | 405.020,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRA-TACAO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA EM AGUISICAO DE PRODUTOS DE SOFTWARE DA LINHA REDE HAT ENTERPRISETREINAMENTOS OFICIAIS E SERVICOS.
|
2018NE00348 | 10/12/2018 | 558.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510158)
|
2018NL01004 | 26/12/2018 | 0,00 | 405.020,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00946 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.075,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00944 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 378.693,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00945 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.251,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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