CPF/CNPJ:
69426021000170
Emissão:
01/02/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
285611/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRORROGACAO AO CONTRATO 28/2013, REFERENTEA LOCA-CAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00101 | 01/02/2018 | 13.050,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO AO CONTRATO 28/2013, REFERENTEA LOCA-CAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA.
|
2018NE00101 | 01/02/2018 | 13.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00101, REFERENTE A LOCA-CAO DE GRUPO GERADOR.
|
2018NE00173 | 23/02/2018 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2018NE00101.
|
2018NE01566 | 31/12/2018 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00970 | 28/03/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01022 | 04/04/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01452 | 04/05/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02051 | 08/06/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02463 | 11/07/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03160 | 28/08/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00610 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00698 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00878 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00960 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01196 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01528 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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