CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
15/02/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
657/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE TELEFONIA FI-XA COMUTADA (STF)ANALO- GICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00110 | 15/02/2018 | 11.500,00 | 64.057,87 | 64.057,87 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE TELEFONIA FI-XA COMUTADA (STF)ANALO- GICA.
|
2018NE00110 | 15/02/2018 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00110, REFERENTE A SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA ANALOGICO.
|
2018NE00183 | 28/02/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO 2018NE00110.
|
2018NE01585 | 31/12/2018 | -9.659,83 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL01795 | 15/02/2018 | 0,00 | -7.123,07 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL02638 | 15/02/2018 | 0,00 | -6.929,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00984 | 02/04/2018 | 0,00 | 7.830,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01301 | 24/04/2018 | 0,00 | 7.027,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01551 | 08/05/2018 | 0,00 | 228,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01793 | 24/05/2018 | 0,00 | 7.123,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01796 | 24/05/2018 | 0,00 | 7.123,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02009 | 07/06/2018 | 0,00 | 233,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02337 | 04/07/2018 | 0,00 | 7.220,59 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02338 | 04/07/2018 | 0,00 | 255,61 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02630 | 23/07/2018 | 0,00 | 6.929,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02639 | 23/07/2018 | 0,00 | 6.929,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02949 | 10/08/2018 | 0,00 | 335,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03201 | 31/08/2018 | 0,00 | 6.837,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03371 | 11/09/2018 | 0,00 | 320,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03630 | 26/09/2018 | 0,00 | 6.706,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03751 | 05/10/2018 | 0,00 | 362,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04030 | 23/10/2018 | 0,00 | 6.170,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04250 | 09/11/2018 | 0,00 | 252,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04448 | 21/11/2018 | 0,00 | 5.985,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04794 | 11/12/2018 | 0,00 | 238,85 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00441 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.830,22 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00627 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 228,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00679 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.027,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00933 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.123,07 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00950 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 233,17 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01075 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 255,61 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01146 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.220,59 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01242 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.929,20 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01257 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 335,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01266 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 335,56 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB N. 1257/18
|
2018GR00041 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -335,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01509 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 320,36 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01535 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.837,88 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01679 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 362,22 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01855 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.706,91 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01913 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 252,60 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01975 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.170,42 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02045 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.985,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02120 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 238,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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