CPF/CNPJ:
26651031000104
Emissão:
09/10/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
101694/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
DETERGENTE LIQUIDO,TENSOATIVO BIODEGRADAVEL,FRASCO, AROMAS VARIADA, REMOCAO DE GORDURA ,LIMPEZA EM GERAL ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO TIPO DUPLA FACE, DE MATERIAL POLIUR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01236 | 09/10/2018 | 5.529,25 | 5.529,25 | 5.529,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DETERGENTE LIQUIDO,TENSOATIVO BIODEGRADAVEL,FRASCO, AROMAS VARIADA, REMOCAO DE GORDURA ,LIMPEZA EM GERAL ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO TIPO DUPLA FACE, DE MATERIAL POLIUR
|
2018NE01236 | 09/10/2018 | 5.529,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04528 | 30/11/2018 | 0,00 | 141,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04528 | 30/11/2018 | 0,00 | 66,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04528 | 30/11/2018 | 0,00 | 279,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04528 | 30/11/2018 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04529 | 30/11/2018 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04529 | 30/11/2018 | 0,00 | 2.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04529 | 30/11/2018 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04529 | 30/11/2018 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04530 | 30/11/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04530 | 30/11/2018 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04530 | 30/11/2018 | 0,00 | 129,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04530 | 30/11/2018 | 0,00 | 126,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04531 | 30/11/2018 | 0,00 | 126,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04531 | 30/11/2018 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02089 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.529,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
