CPF/CNPJ:
25527624000192
Emissão:
17/08/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
25313/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CATRACAS ELETRONICA DE FORMA CONTI-NUADA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00934 | 17/08/2018 | 3.150,55 | 2.520,44 | 1.285,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CATRACAS ELETRONICA DE FORMA CONTI-NUADA.
|
2018NE00934 | 17/08/2018 | 3.150,55 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO 2018NE00934.
|
2018NE01595 | 31/12/2018 | -630,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL04989 | 17/08/2018 | 0,00 | -630,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL04993 | 17/08/2018 | 0,00 | -630,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL04995 | 17/08/2018 | 0,00 | -630,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL04997 | 17/08/2018 | 0,00 | -630,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL05006 | 17/08/2018 | 0,00 | -630,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04980 | 21/12/2018 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04982 | 21/12/2018 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04984 | 21/12/2018 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04986 | 21/12/2018 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05001 | 21/12/2018 | 0,00 | 630,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05004 | 21/12/2018 | 0,00 | 630,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05005 | 21/12/2018 | 0,00 | 630,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05010 | 21/12/2018 | 0,00 | 630,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05012 | 21/12/2018 | 0,00 | 630,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02168 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 617,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02169 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02250 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 617,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02281 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 617,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL05092 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -579,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
